后勤处廉政风险防控工作开展情况自查报告
为切实加强对廉政风险的防范管理，有效提高预防腐败工作的能力和水平，按照纪委工作部署与要求，后勤处扎实开展了廉政风险防控管理工作，取得了阶段性成效。现将我处开展廉政风险防控工作情况总结如下。
加强组织领导，确保工作落实
我处高度重视廉政风险排查防控工作，召开会议学习了省纪委、省教育厅和学校的相关文件精神，明确了廉政风险防控管理工作的工作内容和方法，提出了“通过廉政风险防控管理，提高党员领导干部自觉接受监督，主动参与监督和化解风险的意识；逐步形成权责清晰、流程规范、逐级管理、责任到位廉政风险防控管理长效机制，实现从源头上预防腐败问题发生”的工作目标。
认真部署、查找问题
我处从实际工作出发，于4月13日召开处务会部署廉政风险防控工作，将廉政风险防控管理工作与各部门工作职责紧密结合，明确了重点领域、重要部门、重点岗位的定位，对照职责定位情况，分别查找出业务流程、制度机制和外部环境等方面存在或潜在的廉政风险，并认真细化、分析风险的内容和表现形式。认真编制了各部门岗位职责运作的业务流程图，切实排查风险点并深入分析防范预警的有效机制。
发现的主要问题
思想政治风险：个别干部对自觉开展党风廉政教育学习的积极性和主动性还不够。对各部门职工要求得较多，检查督促相对偏少。
作风效能风险：部分干部职工存在庸懒散现象，对工作热情不够，迟到早退等现象时有发生。
制度机制风险：有些制度已经不适应形势变化发展的要求，没有及时更新完善，可能造成工作中出现偏差，如《内江师范学院商业用房管理办法（试行）》中没有关于商业用房的规划、招标、常规管理等方面的规定；《后勤处维修物资采购办法》和《维修物资采购执行价格公示制度》缺乏维修物资的申报、市场调研、询价、定价、供应商的选择、验收、付款等方面的要求；《饮食服务中心制度汇编》《饮食服务中心管理手册》没有体现食堂的目标管理、成本核算、票据审签等各项管理的具体要求。同时，对制度的执行监督检查力度还需要进一步加强，保证制度得到有效的落实。
业务流程风险：本部门业务流程的风险主要包括维修工程管理、维修材料管理、物资采购等方面。维修工作管理中存在随意变动设计方案，施工材料的选用监管不严，工程收方不准确性，零星维修过程管理不到位；维修材料管理过程中存在维修材料采购申报审核不严格，维修物资供应商的选择不按程序和规定，维修物资的质量和价格调研不到位，维修物资的验收不严格，维修物资的领用和审核不严格等问题；物资采购过程中存在物资验收使用不按要求，对存在质量价格问题的商家不严格要求。
整改措施
我处将排查出的整体工作方面的主要风险点进行了认真梳理，对照相关法律法规、廉政要求、工作职责和工作标准，明确了责任人和防控工作要求目标，有针对性的制度了切实可行的防控措施。
思想教育方面：加强各部门的党风廉政教育，增强党总支的凝聚力、战斗力和创造力。
作风效能方面：强化学习意识，提高干部素质，增强责任感、紧迫感和使命感。
制度建设方面：及时完善制度中存在的问题，尽量将风险防控点控制在制度监管范围内。我处拟从商业用房的规划、招标、常规管理等方面修改和完善《内江师范学院商业用房管理办法》；从维修物资的申报、市场调研、询价、定价、供应商的选择、验收、付款等方面修改和完善《内江师范学院维修物资采购办法》；一步修改和完善《内江师范学院食堂财务管理制度》，以规范食堂的目标管理、成本核算、票据审签等各项管理。同时，进一步加强对制度的执行监督检查力度，确保制度得到有效的落实。
业务流程管理方面：在工程维修管理过程中建立层层审核责任制度，把好施工材料进场关，并报有关部门共同验收；建立复查复核制度，组织相关人员参验收工作，建立工作量及工时统计复查制度等；维修材料管理过程中建立供应商选择和审批制度、供应商的档案管理制度，加强对采购人员的管理，定期公开采购物资的品种、数量和价格，并完善验收制度、领用和审批程序；物资采购过程中建立健全采购制度，实行大宗物资招标采购，零散物资定点采购。
内江师范学院后勤处
2015年4月16日
